Articolo scritto in collaborazione con GetYourBill, partner innovativo di Tiller Italia
per la fatturazione elettronica.
Con la graduale riapertura delle attività commerciali, è utile rispolverare le nostre conoscenze sulla fatturazione elettronica e sugli errori più comuni al momento dell’invio della fattura allo SDI! Proprio qualche mese fa, l’incontro online con Stefano Bassi, COO di Ultroneo/GetYourBill, è stato uno dei webinar più seguiti all’interno del progetto #TillerWebinar.
Riguarda il webinar “SOS Fatturazione Elettronica?”
Ormai molti di voi saranno esperti nella gestione delle fatture elettroniche, ma un tema sempre di grande attualità è l’approfondimento dei codici errore SDI e il loro significato. Vorresti saperne di più? Vediamoli insieme.
Per prima cosa riassumiamo brevemente il percorso di una fattura elettronica. Una volta che il venditore (cedente) emette una fattura elettronica, questa passando da un intermediario arriva nel Sistema di Interscambio (SDI), il portale dell’Agenzia delle Entrate che riceve, controlla e consegna le fatture elettroniche. Una volta verificata la correttezza del documento, lo SDI invia la fattura al cliente (cessionario) attraverso un ulteriore intermediario o direttamente nella sua mail di posta elettronica certificata (PEC).
Fondamentale da sapere, è che lo SDI restituisce sempre al cedente una risposta sullo stato della fattura inviata. In particolare, sono tre i possibili stati alternativi:
- CONSEGNATA: Il processo si è chiuso correttamente e la fattura è stata recapitata al Cessionario;
- MANCATA CONSEGNA: Questo stato è possibile solo nel caso in cui il canale richiesto dal Cessionario sia quello diretto, ossia via PEC, ma per problemi con l’indirizzo PEC o lo stesso servizio di posta certificata il processo non si è chiuso correttamente e la fattura è stata depositata nell’Area Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo è di fatto lo stato che avranno tutte le fatture i cui cessionari siano cittadini privati. Sei un venditore? Da un punto di vista legale, se la fattura è in “Mancata Consegna” hai comunque ottemperato ai tuoi obblighi di legge – sarà ora il tuo cliente finale a dover scaricare manualmente la fattura dal Portale.
- ERRORE SDI: Eccoci al nucleo della questione! In caso di “Errore SDI” il processo non si è chiuso e il documento generato è stato rifiutato dall’Agenzia delle Entrate. Il cedente deve quindi prendere provvedimenti per capire l’errore ed eventualmente risolverlo. L’errore SDI, infatti, è sempre corredato da uno o più Codici Errore che spiegano il motivo del rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ricorda che in caso di Errore SdI il cliente finale non riceverà alcun documento o notifica relativa all’errore presente nell’XML inviato e a tutti gli effetti quel documento non risulta emesso nè accettato da parte dell’Agenzia delle Entrate!
Come riconoscere gli errori della fattura elettronica?
Cosa fare quindi una volta riscontrati uno o più errori SDI nell’invio della fattura elettronica? Vediamo innanzitutto quali sono gli errori e i codici errore più frequenti:
- 0031 – Errore di digitazione o di imputazione del Codice Intermediario o Codice SdI Cessionario
- 00320 / 00324 – Errore di incoerenza fra Partita Iva e Codice Fiscale di Cedente (00320) o Cessionario (00324)
- 00423 – Errore di arrotondamento degli sconti di riga
- 00305 – Errore di Partita Iva con primo numero pari a 9 per i soggetti non passivi di IVA
L’errore più comune riguarda l’incoerenza tra Partita Iva e Codice Fiscale: lo SDI verificherà che ci sia corrispondenza esatta nell’anagrafica, se entrambi i campi sono compilati. Il cedente dovrà quindi ricompilare il codice fiscale del cessionario così come registrato all’Agenzia delle Entrate e inviare nuovamente la fattura.
Come può aiutarti GetYourBill?
Riuscire a verificare in autonomia il corretto invio delle fatture, capire il significato dei vari errori e correggerli potrebbe richiedere molto tempo! Tempo prezioso che toglieresti alla vera e propria gestione della tua attività.
Per questo GetYourBill ha ideato un sistema di rilevazione e correzione automatica degli errori nel file XML, che possono portare a uno scarto del documento da parte dello SDI. E dopo averlo corretto, lo rispedisce al Sistema di Interscambio, senza che tu debba fare nulla!
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